索??引??號: 014501068/2021-00415 發文機關: 江西省市場監督管理局 文??????號:
主題分類: 市場監管、安全生産監管 組配分類: 財政預決算 成文日期: 2021-02-08
索??引??號: 014501068/2021-00415
發文機關: 江西省市場監督管理局
文??????號:
主題分類: 市場監管、安全生産監管
組配分類: 財政預決算
成文日期: 2021-02-08

江西省市場監督管理局2021年部門預算

目   录


第一部分 江西省市場監督管理局概况

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 江西省市場監督管理局2021年部門預算情况说明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省市場監督管理局2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分 名词解释


第一部分 江西省市場監督管理局概况


一、部門主要職責

江西省市場監督管理局为省政府直属机构,加挂江西省知识产权局牌子。江西省市場監督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导,负责市场综合监督管理,负责市场主体统一登记注册,负责指导和监督市场监管综合执法工作,负责反垄断统一执法,负责监督管理市场秩序,负责宏观质量管理,负责产品质量安全监督管理,负责特种设备安全监督管理,负责食品安全监督管理综合协调,负责食品安全监督管理,负责统一管理计量工作,负责统一管理标准化工作,负责统一管理认证认可与检验检测工作,负责知识产权工作,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,管理省药品监督管理局,完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部門基本情況

2021年江西省市場監督管理局共有预算单位37个,包括江西省市場監督管理局本级和36个省局二级、三级预算单位,编制人数小计1161人,其中:行政编制人数237人、参照公务员管理的事业编制人数93人、全部补助事业编制人数569人、部分补助事业编制人数82人、自收自支事业编制人数180人;实有人数小计2833人,其中:在职人数小计914人,包括行政在职人数253人、参照公务员管理的事业单位在职人数48人、全部补助事业在职人数434人、部分补助事业在职人数60人、自收自支在职人数119人;离休人数小计8人;退休人数小计503人;临时工310人;聘用人员1089人;长赡人员1人;遗属人数8人。


第二部分 江西省市場監督管理局2021年部門預算情况说明


一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年江西省市場監督管理局收入预算总额为109613.27万元,较上年增加1869.2万元,其中;一般公共预算财政拨款收入61434.6万元,较上年预算安排增加11382.4万元;事业收入1.63万元,较上年预算安排增加1.63万元;事业单位经营收入19777.5万元,较上年预算安排增加524.31万元;其他收入370.46万元,较上年预算安排减少139.66万元;使用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)155万元,较上年预算安排减少1345万元;国库集中支付网上结转13193.91万元,较上年预算安排减少4290.77万元;其他资金结转结余(含财政资金结转结余)14680.17万元,较上年预算安排减少4263.71万元。

(二)支出預算情況

2021年江西省市場監督管理局支出预算总额为109613.27万元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出45778.76萬元,較上年預算安排增加139.22萬元,包括:包括工資福利支出41661.45萬元、商品和服務支出3424.19萬元、對個人和家庭的補助580.4萬元、資本性支出112.72萬元;項目支出63834.51萬元,較上年預算安排增加1729.98萬元,其中:工資福利支出573.22萬元、商品和服務支出31495.85萬元、資本性支出31765.44萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出105738.67萬元,較上年預算安排增加2049.58萬元;教育支出1163.63萬元,較上年預算安排增加119.13萬元;科學技術支出1072.77萬元,較上年預算安排減少24.01萬元;社會保障和就業支出840.9萬元,較上年預算安排減少14.4萬元;衛生健康支出674.7萬元,較上年預算安排減少259.9萬元;住房保障支出122.6萬元,較上年預算安排減少1.2萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出42234.67萬元,較上年預算安排增加396.97萬元;商品和服務支出34920.04萬元,較上年預算安排減少3275.73萬元;對個人和家庭補助580.4萬元,較上年預算安排減少57.72萬元;資本性支出31878.16萬元,較上年預算安排增加4809.34萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排減少3.66萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年江西省市場監督管理局财政拨款支出预算61434.6万元,较上年预算安排增加11382.4万元。

按支出功能分类划分: 一般公共服务支出58465.4万元,教育支出552万元,科学技术支出779万元,社会保障和就业支出840.9万元,卫生健康支出674.7万元,住房保障支出122.6万元。

按支出經濟分類劃分:基本支出36742.87萬元, 較上年預算安排增加107.01萬元,包括:工資福利支出33355.43萬元,商品和服務支出2784.04萬元,對個人和家庭的補助535.68萬元,資本性支出67.72萬元;項目支出24691.73萬元, 較上年預算安排增加11275.39萬元,包括:工資福利支出409.7萬元,商品和服務支出14730.69萬元,資本性支出9551.34萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行經費(包括實行公務員管理的事業單位)預算1911.89萬元,比2020年預算增加206.78萬元,增長12.13%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購預算總額44916.53萬元,其中:政府采購貨物預算23620.82萬元、政府采購工程預算3426.64萬元、政府采購服務預算17869.07萬元。

(七)國有資産占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛176輛,其中,一般公務用車169輛,執法執勤用車7輛。

2021年部門預算安排購置車輛2輛(非一般公共預算安排);安排購置單位價值200萬以上的大型設備具體爲:氣相色譜-飛行時間質譜聯用儀305萬元1台,3米法EMC電波暗室及屏蔽室380萬元1套,傳導抗擾度測試系統241.7萬元1套,輻射發射&輻射雜散測試系統221.9萬元1套。

(八)市場服務與監督一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

市場服務與監督一級項目(部門本級)概述:該一級項目下有兩個二級項目,分別是信用網監廣告特設經費和知識産權專項經費項目。主要目標是完善消費維權機制,推進合同格式條款監管,規範治理社會普遍關切和消費者反映集中的系統性、行業性消費侵權現象;整治虛假違法廣告,優化廣告營商環境;提升我省專利質量,全面提升全省知識産權創造質量,助推我省經濟高質量跨越式發展。

1.信用網監廣告特設經費二級項目

1)項目概述:項目主要內容消費環境建設,開展網絡市場監管、合同監管、消費體系建設等工作;開展網絡交易平台各類違法行爲監測;廣告監管工作專項經費,開展廣告監管,持續深入開展虛假違法廣告專項整治;抽查特種設備生産單位、檢驗機構,對基層特種設備安全工作進行督導和調研,向全省會印發特種設備安全宣傳;做好年度市場主體年報公示工作,委托第三方等專業機構開展審計、驗資、咨詢等相關工作。

2)立項依據:

①、國務院辦公廳關于促進平台經濟規範健康發展的指導意見;

②、原工商總局關于加強網絡市場監管的意見;

③、原工商總局發布關于促進網絡服務交易健康發展規範網絡服務交易行爲的指導意見;

④、《國家廣告産業發展“十三五”規劃》;

⑤、市場監管總局《關于進一步優化國家企業信用信息公示系統的通知》;

⑥、市場監管總局辦公廳關于印發《總局安全生産專項整治三年行動計劃實施方案》的通知

3)实施主体:江西省市場監督管理局。

4)實施方案:爲切實做好各年度市場主體年報公示工作,結合實際,不斷創新年報宣傳方式,有針對性的擴大宣傳範圍,分類推進年報工作,力爭把年報公示的要求逐戶告知市場主體,確保任務落實到位,各項年報宣傳6月30日前完成;加強事中事後監管體系,加強對年報信息隨機抽查,依法依規按照要求,抽取公示企業不少于5%企業,委托第三方等專業機構開展審計、驗資、咨詢等,12月底前完成;做好網絡集中促銷專項整治行動,適時開展網絡市場定向監測,警示違法經營;組織大學、科研機構、律師事務所共同編寫《廣告監管執法辦案操作規程》;深入推進特種設備專項整治三年行動,進一步強化隱患排查治理,加強基層監管隊伍建設;深入推進特種設備安全質量溯源體系建設,全面提升監管效能,實現特種設備全生命周期監管。

5)實施周期:1年。

6)年度預算安排:470萬元

7)績效目標和指標

數量指標:開展監督檢查(抽查特種設備生産單位、檢驗機構)次數

質量指標:特種設備定檢率

時效指標:廣告監管執法辦案操作規程課題完成及時率

成本指標:網絡市場監測單次成本

社會效益指標:廣告行政處罰案件被行政複議或行政訴訟撤銷率

可持續影響指標:特種監督檢查覆蓋率

滿意度指標:基層市場監管人員對網絡監管平台滿意度(%)

2.知識産權專項經費二級項目

1)項目概述:項目主要內容是大力培育高價值專利,推進知識産權資源與金融資源的有機融合,促進我省知識産權創造、運用、管理、保護和服務水平,營造更好創新環境和營商環境,助推我省經濟高質量跨越式發展。進一步落實黨中央、國務院推動高質量發展決策部署,全面提升全省知識産權創造質量。創新開展知識産權質押融資工作。

2)立項依據:

①、江西省專利促進條例;

②、國家知識産權局辦公室關于開展2019年度知識産權保護工作績效考核的通知;

③、江西省人民政府關于加快特色型知識産權強省建設的實施意見。

3)实施主体:江西省市場監督管理局。

4)实施方案: 按照《江西省专利促进条例》要求开展知识产权保护工作;按照国家关于严格知识产权保护的要求,认真谋划好我省知识产权保护的具体举措,营造良好营商环境,助力实体经济发展;出台我省进一步做好知识产权保护的举措;出台促进江西省地理标志产品的规范性文件,大力促进我省县域经济发展;进一步大力动员设区市和县参与国家知识产权试点示范城市和县的申报,提升知识产权综合能力;通过整合资源的方式,综合运用小微企业创业园创业风险补偿引导基金、科技成果转化引导基金等支持中小微企业知识产权成果转化运用。

5)實施周期:1年。

6)年度預算安排:996.93萬元

7)績效目標和指標

數量指標:全省專利行政執法案件量

質量指標:有效發明專利擁有量

時效指標:知識産權培訓、會議完成時限

社會效益指標:知識産權保護水平

可持續影響指標:知識産權持續發展

滿意度指標:專利行政執法辦案投訴率

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年江西省市場監督管理局“三公”经费一般公共预算安排725.01万元,其中:

因公出國(境)費58.25萬元,比上年減少22.75萬元,主要原因是從嚴控制“三公”經費。

公務接待費136.58萬元,比上年減少52.61萬元,主要原因是從嚴控制“三公”經費。

公務用車運行維護費530.18萬元,比上年減少92.95萬元,主要原因是從嚴控制“三公”經費。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:沒有使用公務用車購置費的支出。


第三部分 江西省市場監督管理局2021年部門預算表


一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

120江西省市場監督管理局(1).xls


第四部分   名词解释


一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標准或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)使用非財政撥款結余:填列使用非財政撥款結余的數額修改爲填列曆年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務市場監督管理事務行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般公共服務市場監督管理事務一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務市場監督管理事務機關服務:反映爲行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

一般公共服務市場監督管理事務市場主體管理:反映市場准入、許可審批、信用監管等市場主體管理專項工作支出。

一般公共服務市場監督管理事務市場秩序執法:反映反壟斷、價格監督、反不正當競爭、規範直銷與打擊傳銷、網絡交易監管、廣告監管、消費者權益保護、綜合執法等市場秩序專項工作支出。

一般公共服務市場監督管理事務信息化建設:反映市場監督管理、藥品監督管理部門用于信息化建設及運行維護方面的支出。

一般公共服務市場監督管理事務質量基礎:反映計量、標准、認證認可、檢驗檢測等質量基礎專項工作支出。

一般公共服務市場監督管理事務質量安全監管:反映産品質量安全監管、特種設備安全監管等質量監管專項工作支出。

一般公共服務市場監督管理事務食品安全監管:反映食品安全監管等專項工作支出。

一般公共服務市場監督管理事務事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

一般公共服務市場監督管理事務其他市場監督管理事務:反映用于用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

一般公共服務知識産權事務行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般公共服務知識産權事務知識産權宏觀管理:反映知識産權保護、運用、公共服務等方面的支出。

教育支出職業教育中等職業教育:反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業學校支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

科學技術支出應用研究社會公益研究:反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

社會保障和就業支出行政事業單位養老支出事業單位離退休:反映事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

衛生健康支出行政事業單位醫療事業單位醫療:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

住房保障支出住房改革支出住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

住房保障支出住房改革支出購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條例職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。